Наши бизнес форумы: Украинский | Белорусский || Реклама на форуме

Перейти к содержимому



Фотография

ООО ОСН - НДС


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 Evgeniy363

Evgeniy363

    Загадочный незнакомец

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 6

Отправлено 30 November 2015 - 17:23

Добрый день коллеги . Я начинаю оптовую продажи текстиля (халаты ,майки и прочю из Уз.). На ФТС оплата НДС 18 % . Что происходит дальше с оплатой и возвратом ? Я продаю ОООшникам и ИПешникам. Товар я продал почти все и оплатил по ФНСу ,но у меня еще остался от НДС сумма , если так пойдет дальше у меня там увеличится сумма до 6 нулей. Подскажите если не трудно 


  • 0

#2 Igor780

Igor780

    Everything is OK!

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1778

Отправлено 30 November 2015 - 19:59

Добрый день коллеги . Я начинаю оптовую продажи текстиля (халаты ,майки и прочю из Уз.). На ФТС оплата НДС 18 % . Что происходит дальше с оплатой и возвратом ? Я продаю ОООшникам и ИПешникам. Товар я продал почти все и оплатил по ФНСу ,но у меня еще остался от НДС сумма , если так пойдет дальше у меня там увеличится сумма до 6 нулей. Подскажите если не трудно 

ГТД есть у вас?


  • 0

#3 Evgeniy363

Evgeniy363

    Загадочный незнакомец

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 6

Отправлено 01 December 2015 - 09:41

ГТД есть у вас?

Да ,есть. Если я буду возить дальше и оплата НДС будет накапливаться в бюджете. Я продаю и с НДС и без и касса есть.


  • 0

#4 Natalia65

Natalia65

    Форумчанин

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 277

Отправлено 01 December 2015 - 12:54

У вас общая система налогообложения?


  • 0

#5 Evgeniy363

Evgeniy363

    Загадочный незнакомец

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 6

Отправлено 01 December 2015 - 13:49

У вас общая система налогообложения?

Да,ОСН


  • 0

#6 IrinaB

IrinaB

    Главный бухгалтер

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4311

Отправлено 01 December 2015 - 21:31

Товар я продал почти все и оплатил по ФНСу ,но у меня еще остался от НДС сумма , если так пойдет дальше у меня там увеличится сумма до 6 нулей.

С какой стати она у вас увеличивается до 6 нулей?

Декларацию по НДС сдаете? Импорт свой отражаете в декларации (стр.150 разд. 3) плюс разд.8 и т.д.(смотрите декларацию и инструкцию по её заполнению).

В декларации отражаете данные из Книги покупок. Данные в Книгу покупок вносите на основании ГТД и платежных документов на уплату НДС.

Подали декларацию и ждете камеральную проверку. После камералки налоговики вынесут своё решение возмещать вам НДС или нет. Если не согласны с решение ИФНС (не возмещают вам НДС) идете в суд и доказываете свою правоту.

Согласно НК РФ возмещение происходит легко и быстро. На практике придется попотеть если суммы не маленькие. Налоговики тщательно контролируют экспорт/импорт. Все документы должны быть в идеале, чтобы возместить НДС.


  • 1

С уважением, Ирина.
Моя группа vk.com/accountingrecipes (бесплатные бух.консультации)


#7 Evgeniy363

Evgeniy363

    Загадочный незнакомец

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 6

Отправлено 02 December 2015 - 10:43

С какой стати она у вас увеличивается до 6 нулей?

 

Спасибо. Ну да все сдаю и зачеты есть, но еще сумма остается и накапливается (так как я еще вожу товар из за границы )от НДС. 


  • 0

#8 IrinaB

IrinaB

    Главный бухгалтер

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4311

Отправлено 02 December 2015 - 10:49

Спасибо. Ну да все сдаю и зачеты есть, но еще сумма остается и накапливается (так как я еще вожу товар из за границы )от НДС. 

Как она у вас накапливается если вы свой "импортный" НДС ("вожу товар из-за границы") отражаете в декларации. Или не отражаете? 


Сообщение отредактировал IrinaB: 02 December 2015 - 10:49

  • 0

С уважением, Ирина.
Моя группа vk.com/accountingrecipes (бесплатные бух.консультации)


#9 Igor78O

Igor78O

    Местный Житель

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1870

Отправлено 24 May 2016 - 17:30

 

Как она у вас накапливается если вы свой "импортный" НДС ("вожу товар из-за границы") отражаете в декларации. Или не отражаете? 

 
Есть вопрос: если накопится по итогу года большая кредиторская задолженность (которую возвращать необязательно) на балансе предприятия, могут ли вопросы у ФНС возникнуть по такой задолженности?
  • 0

#10 IrinaB

IrinaB

    Главный бухгалтер

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4311

Отправлено 24 May 2016 - 19:38

   
Есть вопрос: если накопится по итогу года большая кредиторская задолженность (которую возвращать необязательно) на балансе предприятия, могут ли вопросы у ФНС возникнуть по такой задолженности?

Могут. Если возникнут, покажите документы. Вопросы отпадут.

 

P.S. А что это у нас на форуме за задвоенный участник (Igor780 и Igor78O)? А на юр.форуме ещё и третий ник мелькал.. :)


Сообщение отредактировал IrinaB: 24 May 2016 - 19:39

  • 1

С уважением, Ирина.
Моя группа vk.com/accountingrecipes (бесплатные бух.консультации)


#11 Igor78O

Igor78O

    Местный Житель

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1870

Отправлено 24 May 2016 - 19:40

Могут. Если возникнут, покажите документы, вопросы отпадут.

 

P.S. А что это у нас на форуме за задвоенный участник (Igor780 и Igor78O)? А на юр.форуме ещё и третий ник мелькал.. :)

Всё нормально :)

Просто один оболтус меня заблокировал, пришлось временные варианты придумывать - теперь всё время буду с буквой О :13:


Сообщение отредактировал Igor78O: 24 May 2016 - 20:04

  • 0

#12 DelCons

DelCons

    Форумчанин

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 371

Отправлено 24 May 2016 - 20:11

Вопросы могут не отпасть, т.к. все мы знаем что это за кредиторская задолженность такая.

И в любом случае по истечение срока исковой давности нужно будет в доход включать.


  • 0

Услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета


#13 Igor78O

Igor78O

    Местный Житель

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1870

Отправлено 24 May 2016 - 20:27

Вопросы могут не отпасть, т.к. все мы знаем что это за кредиторская задолженность такая.

И в любом случае по истечение срока исковой давности нужно будет в доход включать.

Немного поясню ситуацию: одно юр.лицо отгружает другому товар в долг.

Затем через 1-1,5-2 года, дающее в долг юр.лицо закрывается.

Вот только кредиторская задолженность будет висеть у покупателя на балансе.

А её списать как-то можно? (скажем, за неимением возможности вернуть д/с или что-то подобное)

Соответственно, и вопрос возник по ФНС - могут раньше года спросить, могут позже.

П.С. как я понял, можно показать первичку и договора ФНС, если затребуют - они посмотрят, может чего-то спросят и всё.


Сообщение отредактировал Igor78O: 24 May 2016 - 20:29

  • 0

#14 DelCons

DelCons

    Форумчанин

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 371

Отправлено 24 May 2016 - 20:30

Если есть выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации, то списываете и включаете в доход.


  • 2

Услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета


#15 Igor78O

Igor78O

    Местный Житель

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1870

Отправлено 24 May 2016 - 20:35

Если есть выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации, то списываете и включаете в доход.

Тогда получается, что нужно НСП и НДС уплатить в бюджет по логике - это огорчает.


Сообщение отредактировал Igor78O: 24 May 2016 - 20:36

  • 0

#16 DelCons

DelCons

    Форумчанин

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 371

Отправлено 24 May 2016 - 20:36

НДС не нужно - нет объекта.

Прибыль - да, войдет в состав доходов.


  • 1

Услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета







Copyright 2004-2017 Бизнес форумы Бизнэт
Связь с Администрацией || Реклама на форуме