Помигите разобраться с сообщением из налоговой.

[cultura10]

Здравствуйте!

 

ИП, УСН 6%, без работников.

 

Пришло из налоговой: Сообщение с требованием представления пояснений. (фото прилагаю)

Помогите пожалуйста разобраться о чем гласит содержащаяся там таблице. Что привлекло внимание налоговой?

Как реагировать?

 

Стоит отметить следующее:

Дело в том, что первые три квартала деятельность не велась, следовательно дохода и вытекающего от туда налога не было. Взносы в фонды в оное время, также не платились.

В четвертом квартале, когда осуществлялась деятельность, (до конца года) оплатили разом все взносы, они полностью, с запасом, перекрывали налоги. То-есть налог мы не уплачивали.

Всё это отразили в декларации, которую сдали в срок. (фото прилагаю)

Может быть мы там что-то напортачили?

[bigbirdru]

Здравствуйте!

 

ИП, УСН 6%, без работников.

 

Пришло из налоговой: Сообщение с требованием представления пояснений. (фото прилагаю)

Помогите пожалуйста разобраться о чем гласит содержащаяся там таблице. Что привлекло внимание налоговой?

Как реагировать?

 

Стоит отметить следующее:

Дело в том, что первые три квартала деятельность не велась, следовательно дохода и вытекающего от туда налога не было. Взносы в фонды в оное время, также не платились.

В четвертом квартале, когда осуществлялась деятельность, (до конца года) оплатили разом все взносы, они полностью, с запасом, перекрывали налоги. То-есть налог мы не уплачивали.

Всё это отразили в декларации, которую сдали в срок. (фото прилагаю)

Может быть мы там что-то напортачили?

По строке 280 налоговой декларации вы должны были указать сумму 10936, т.к. вы не можете уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов больше, чем сам этот налог.

У вас не будет никаких сумм к уменьшению и налоговая вам ничего возмещать не должна.

[finguru]

Здравствуйте! чтобы точно понимать ситуацию, хотелось посмотреть первый раздел декларации,

в котором указываются авансовые платежи. Можете скан выложить? Все изучим и сможем помочь

[cultura10]

 

Здравствуйте! чтобы точно понимать ситуацию, хотелось посмотреть первый раздел декларации,

в котором указываются авансовые платежи. Можете скан выложить? Все изучим и сможем помочь

 

Спасибо!

В вопросе сканы приложены - этого хватит?

По строке 280 налоговой декларации вы должны были указать сумму 10936, т.к. вы не можете уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов больше, чем сам этот налог.

У вас не будет никаких сумм к уменьшению и налоговая вам ничего возмещать не должна.

То-есть ошибка единственно в том, что в 280 строке, надо было указать не полностью сумму уплаченных страховых взносов, а только ту часть которой мы гасим налог?

[finguru]

Сканы обрезаны и нет первого раздела, пожалуйста выложите их

[IrinaB]

То-есть ошибка единственно в том, что в 280 строке, надо было указать не полностью сумму уплаченных страховых взносов, а только ту часть которой мы гасим налог?

Да. И из первого раздела соответственно убрать "сумму к уменьшению". Вам сейчас нужно подать уточненную декларацию по УСН.

Сканы обрезаны и нет первого раздела, пожалуйста выложите их

 

Первый раздел - это второе вложение (посмотрите внимательно). Всё выложено автором темы.

 

[finguru]

а сканы квитанций об уплате взносов в ПФР можете выложить?

[cultura10]

Да. И из первого раздела соответственно убрать "сумму к уменьшению". Вам сейчас нужно подать уточненную декларацию по УСН.

Первый раздел - это второе вложение (посмотрите внимательно). Всё выложено автором темы.

 

Большое спасибо Ирина!

Подправили. Правильно ли все теперь?

 

И, если так, то:

какое число ставить в уточненной декларации?

нужно ли на титульном листе указать "Номер корректировки" = 1 ?

чем грозит наша не точность, и подобное исправление?

[IrinaB]

И, если так, то:

какое число ставить в уточненной декларации?

нужно ли на титульном листе указать "Номер корректировки" = 1 ?

чем грозит наша не точность, и подобное исправление?

Всё верно.

Число ставите текущее. Когда поедете сдавать, завтра? Ставите, значит 25.06.14г.

На титульном листе обязательно указываете номер корректировки (т.к. это у Вас уточненная декларация). Указываете "1".

Ничем Вам не грозит данная неточность. Главное успейте подать уточненку в отведенный 5-дневный срок.

[cultura10]

Спасибо!

Но, дело в том, что мы уже опоздали. В письме дата 11.06, а оно дошло только 20.06.

В случае просрочки срока, что происходит?

[IrinaB]

Спасибо!

Но, дело в том, что мы уже опоздали. В письме дата 11.06, а оно дошло только 20.06.

В случае просрочки срока, что происходит?

"Дата" отсчитывается не от даты указанной в письме, а от даты почтового штемпеля (когда получили на руки письмо). Успеваете пока что.

 

P.S. Вместе с уточненной декларацией не забудьте с собой взять письмо из налоговой вместе с конвертом (оригинал+копию).

[cultura10]

Благодарю, Ирина!

 

P.S. Вчера, оставляли вопрос (#84) в теме про взносы ИП 2014. Были бы крайне благодарны вашему мнению!